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據(jù)港交所3月10日披露，易點(diǎn)云有限公司向港交所主板提交上市申請(qǐng)書，中金公司為獨(dú)家保薦人。該公司此前曾在2022年2月28日，9月9日兩次遞表。
易點(diǎn)云主要以訂閱方式為企業(yè)客戶(主要包括中小企業(yè))提供一站式辦公I(xiàn)T服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2021年收入而言，該公司于企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)份額為0.6%。根據(jù)同一資料來源，于2021年，就收入、服務(wù)設(shè)備數(shù)量及再制造能力而言，該公司位居中國辦公I(xiàn)T綜合解決方案行業(yè)首位，按收入計(jì)市場(chǎng)份額為19.6%。于往績記錄期間(包括截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個(gè)財(cái)政年度)，易點(diǎn)云的收入主要產(chǎn)生自隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案、設(shè)備銷售及SaaS及其他服務(wù)。
弗若斯特沙利文的資料顯示，企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將由2021年的人民幣(下同)1,560億元增加至2026年的2,139億元。企業(yè)辦公I(xiàn)T服務(wù)市場(chǎng)包括直接買斷模式及用量付費(fèi)模式。
于往績記錄期間，該公司的訂閱費(fèi)一般在每月60元至1,007元，SaaS產(chǎn)品易盤點(diǎn)的服務(wù)年費(fèi)在1,280元至13,980元。于往績記錄期間，該公司設(shè)備的平均銷售價(jià)值于2020年、2021年及2022年分別為1,568元、1,573元及1,032元。
易點(diǎn)云總收入由截至2020年12月31日止年度的8.131億元增加45.6%至截至2021年12月31日止年度的11.837億元，增加15.9%至截至2022年12月31 日止年度的13.719億元。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，分別錄得虧損凈額8840萬元、3.482億元及6.116億元。這主要是由于按公平值計(jì)入損益計(jì)量的重大金融負(fù)債。于往績記錄期間，該公司按公平值計(jì)入損益的金融負(fù)債為發(fā)行予投資者的優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及可換股債券。截至2021年及2022年12 月31日止年度，有關(guān)按公平值計(jì)入損益的金融負(fù)債公平值變動(dòng)的虧損分別為4.164億元及7.022億元，而截至2020年12月31日止年度，該公司錄得按公平值計(jì)入損益計(jì)量的金融負(fù)債公平值變動(dòng)的略微收益為1860萬元。
此外，值得注意的是，該公司絕大部分收入來自隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，分別占總收入的79.1%、84.3%及84.9%。截至2022年12月31日，易點(diǎn)云擁有約42,000家訂閱企業(yè)客戶，假如其未能在產(chǎn)品和提供服務(wù)方面持續(xù)創(chuàng)新及保持多樣化，以滿足客戶不斷變化的需求，該公司可能無法繼續(xù)提供如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手般具有類似吸引力的服務(wù)，無法保證能夠留住現(xiàn)有客戶或吸引新客戶。
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