2022年9月22日，據中國證監(jiān)會官方網站信息顯示，蜜雪冰城股份有限公司(以下簡稱“蜜雪冰城”或“公司”)的A股上市申請已獲受理并正式預披露招股書，擬登陸深交所主板。
招股書顯示，公司是一家始終堅持以“高質平價”的產品理念為消費者提供各類現制飲品、現制冰淇淋的連鎖企業(yè)，致力于打造集產品研發(fā)、生產、倉儲物流、銷售、連鎖經營為一體的完整產業(yè)鏈，主要從事現制飲品、現制冰淇淋及其核心食材的研發(fā)、生產、銷售以及品牌運營管理。
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募集近65億資金
公司本次擬公開發(fā)行不超過 4,001萬股人民幣普通股，實際募集金額將由最終確定的發(fā)行價格和發(fā)行數量決定，募集資金扣除發(fā)行費用后，將本著統(tǒng)籌安排的原則，結合項目的輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資于以下項目：
門店已超22000家
公司采用“直營連鎖為引導，加盟連鎖為主體”的銷售模式。報告期內，公司加盟門店數量增長較快，從而帶動主營業(yè)務收入的快速增長。截至2022年3月末，公司共有加盟門店 22,229 家、直營門店47家，根據窄門餐眼數據統(tǒng)計，公司門店數量位居國內現制茶飲行業(yè)第一。目前，公司的門店網絡已覆蓋境內 31 個省份、自治區(qū)、直轄市和境外的越南、印尼等國家，行業(yè)領先的門店數量已成為公司重要的競爭優(yōu)勢，為公司未來進一步提高市場份額奠定了良好的基礎。
2019年到2022年一季度，蜜雪冰城門店總數分別為7225家、13126家、20511家及22276家，2019年至2021年，門店年平均凈增加6643家，年復合增長率為68.49%。2022年1-3月，公司門店數量凈增加1765家。
報告期內，公司門店數量的增長情況如下：
2021年營收同比增長121.18%，盈利能力持續(xù)向好
招股書顯示，近年來蜜雪冰城業(yè)績實現高速增長。2021年、2020年、2019年蜜雪冰城的營業(yè)收入分別為103.51億元、46.80億元、25.66億元。2021年和2020年分別增長121.18%、82.38%。2021年、2020年、2019年蜜雪冰城的凈利潤分別為19.12億元、6.31億元、4.42億元。2021年和2020年分別增長203.09%、42.81%。盈利能力持續(xù)向好。
招股書顯示，蜜雪冰城產品均價6至8元，遠低于喜茶、奈雪的茶、茶顏悅色、茶百道、古茗的產品均價。
但低價不等于不賺錢。招股書顯示，2019年到2022年一季度，蜜雪冰城主營業(yè)務毛利率分別為35.95%、34.08%、31.73%和30.89%，剔除2020年起公司執(zhí)行新收入準則，將銷售費用中的運輸費用計入營業(yè)成本的影響因素后，公司主營業(yè)務毛利率分別為35.95%、36.67%、33.98%和32.99%。
報告期內，公司主要財務數據如下：
近年來，隨著我國經濟水平不斷上升，國民人均可支配收入呈現快速增長的態(tài)勢，人們對飲品品質的追求越來越高，因現制茶飲具有現場即時制作、加工過程透明、口味可根據顧客喜好靈活調配等多項特點，促使現制茶飲快速融入年輕消費群體的生活，直接催生了現制茶飲行業(yè)的爆發(fā)性增長。根據艾媒咨詢報告顯示1，中國現制茶飲的市場規(guī)模由 2016 年的 291億元增長至2021年的2,796億元，年復合增長率為57.23%，預計到2025年，中國現制茶飲的市場規(guī)模將進一步擴大至3,749億元。
此外，股權結構上，控股股東及實際控制人張紅超與張紅甫兩兄弟合計直接持有蜜雪冰城85.56%的股份。
招股書顯示，美團旗下龍珠美城和高瓴旗下高瓴蘊祺，分別持有蜜雪冰城4%股份。
